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城口县林业局2022年部门预算情况说明

日期:2022-02-17

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章,拟订相关政策、规划、标准并组织实施。

2、组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业应对气候变化的有关工作。

3、负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订全县林地保护利用规划并组织实施,负责组织公益林划定、申报和保护管理工作,监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划和相关县级标准,监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查,拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划,拟订相关地方标准,监督管理石漠化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,承担县级重点保护的陆生野生动物、植物名录,承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作,监督管理陆生野生动植物的猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业和草原改革发展工作。拟订集体林权制度、国有林场草原等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。

9、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责林业和草原领域的相关行政执法工作,指导各乡镇林业和草原领域相关行政执法工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急管理指挥机构的名义,部署相关防治工作。

12、监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核县级规划内和年度计划内投资

项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的交流与合作事务。

14、承担草原监督、自然保护区(除重庆大巴山国家级自然保护区外)、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。

15、承担所属事业单位县森林病虫害防治检疫站、县天然林保护中心的行政职能。

16、根据《中共重庆市委机构编制委员会关于上划开州区雪宝山等 5 个国家级自然保护区具体机构的通知》(渝委编委〔2019〕28 号)精神,履行相关职责。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。县林业局要深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神,以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化行动,持续提高全县森林覆盖率,保障国家生态安全。全力推进林业生态文明建设各项工作,把城口建成山清水秀美丽之地。

(二)单位构成

城口县林业局内设机构:办公室、政策法规科、生态修复科,森林资源管理科、防火与安全生产科、计划财务科、生态产业发展科。

城口县林业局下属单位包括:城口县国有林场、城口县种苗站,城口县森林病虫害防治检疫站,城口县天然林保护中心,城口县林业综合管理服务中心,城口县林业综合执法队,大巴山生物多样性保护中心,巴山湖湿地公园管理中心,明通木材检查站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数14366.59万元,其中:一般公共预算拨款14366.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加了12001.69万元,主要是增加了项目资金和上年结转结余项目资金600.28万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数14366.59万元,其中:一般公共服务支出预算11.28万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算263.41万元,卫生健康支出预算113.04万元,住房保障支出预算131.7万元,农林水支出12369.16万元。支出较去年增加了12001.69万元,主要是增加了项目资金和上年结转结余项目资金600.28万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入14366.59万元,一般公共预算财政拨款支出14366.59万元,比2021年增加了12001.69万元。其中:基本支出1799.11万元,比2021年减少565.79万元,主要人员超额绩效工资减少了565.79万元,主要后面待预算;项目支出12567.48万元,比2021年增加12567.48万元,主要原因是上年项目资金预算是财政局预算,单位没有在系统了进行预算和增加了上年项目资金结转结余600.28万元。 2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2021年增加(或减少) 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算22万元,比2021年增加17万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0万元;公务接待费12万元,比2021年增加12万元,主要原因是上年预算漏编;公务用车运行维护费10万元,比2021年增加5万元,主要原因是上年漏编;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费155.59万元,比上年增加93.78万元,主要是上年漏编。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元:政府采购货物预算1.5 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款12567.48万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、应急用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:刘建新;联系电话:023-59227362

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