城口县左岚乡第二中心小学2026年部门预算情况说明

城口县左岚乡第二中心小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，全力推进素质教育实施。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）单位构成

城口县左岚乡第二中心小学是财政全额拨款事业单位，执行中小学会计制度。

本轮机构改革相关情况。无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 407.94万元，其中：一般公共预算财政拨款407.38万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户管理资金0.56万元。收入较2025年减少59.07万元，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数407.94万元，其中：一般公共服务支出预算1.6万元，教育支出预算296.33万元，社会保障和就业支出预算75.77万元，卫生健康支出预算 15.81万元，住房保障支出预算18.42万元。支出预算较2025年减少59.07万元，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 407.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 407.38 万元，较2025年减少59.07万元。主要原因是学生人数减少，公用经费减少；项目支出 0万元，比2025年增加0 万元，主要原因是无项目预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，比2025年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2025年减少  0万元；公务接待费 0 万元，比2025年减少0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2025年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2025年减少  0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购预算情况：0万元，比2025年减少0万元，无政府采购。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.91万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉小平   联系方式： 13668461924