城口县周溪乡中心小学2026年部门预算情况说明

城口县周溪乡中心小学

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县周溪乡中心小学是经城口县编制委员会批准成立，属城口县教育委员会领导下的一所农村小学。部门现行的职能职责：认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设备，切实加强学校管理工作。

（二）单位构成

城口县周溪乡中心小学是独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。2025年末单位机构数1个，预算单位数1个。机构无变动。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数774.55万元，其中：一般公共预算财政拨款771.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2.61万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少131.90万元，主要是一般公共服务支出拨款增加0.11万元，教育支出拨款减少127.94万元，社会保障和就业支出拨款减少2.37万元，卫生健康支出拨款减少0.78万元，住房保障支出拨款减少0.92万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数774.55万元，其中：一般公共服务支出预算2.97万元，教育支出预算591.57万元，社会保障和就业支出预算118.07万元，卫生健康支出预算28.61万元，住房保障支出预算33.33万元。支出预算较2025年减少131.90万元，主要是基本支出预算减少145.85万元，项目支出预算增加13.95万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入771.94万元，一般公共预算财政拨款支出771.94万元，比2025年减少131.90万元。其中：基本支出733.47万元，比2025年减少145.85万元，主要原因是学生人数减少，教师编制数减少相应收入减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38.47万元，比2025年增加 13.95万元，主要原因是增加了院墙维修等，主要用于保障校舍安全，落实办人民满意教育等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2025年增加（或减少）0万元，主要原因是城口县周溪乡中心小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少（或增加） 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是我校一直都是严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出；公务接待费0万元，比2025年减少（或增加）0万元，主要原因是我校一直都是严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少（或增加） 0万元，主要原因是城口县周溪乡中心小学无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少（或增加）0   万元；主要原因是城口县周溪乡中心小学无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.（事业单位）2026年我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32.11万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘时科     联系方式：023-59292568