重庆师范大学附属城口实验中学校2026年部门预算情况说明

重庆师范大学附属城口实验中学校

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆师范大学附属城口实验中学校是由城口县人民政府出资，在县教育委员会领导下，委托重庆师范大学全权管理的一所公办完全中学，负责实施高中教育和义务教育初中阶段的教育教学工作。

（二）单位构成

重庆师范大学附属城口实验中学校内设3个处室、2个科室，包括教务处、德育处、后勤处、党政办公室、教科室。从预算单位构成看，学校为独立法人机构、经费独立核算单位（不存在下属单位）。2026年初单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 4219.32万元，其中：一般公共预算财政拨款4158.25 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金61.07万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2025年减少1731.27 万元，主要是2026年学生人数减少，教师划转减少，经费拨款减少1731.27万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4219.32万元，其中：一般公共服务支出预算 20.1万元，教育支出预算3192.59万元，社会保障和就业支出预算613.48万元，卫生健康支出预算 181.59万元，住房保障支出预算211.56万元。支出预算较2025年减少1731.27万元，主要是基本支出预算减少1731.27万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4158.25万元，一般公共预算财政拨款支出  4158.25 万元，比2025年减少1792.34 万元。其中：基本支出 4149.22 万元，比2025年减少1754.69万元，主要原因是2026年学生人数减少，教师划转减少，经费拨款减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  9.03 万元，比2025年减少37.64  万元，主要原因是本年基本建设和安装工程减少等，主要用于食堂改扩建工程重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 2 万元，比2025年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2025年减少0 万元，主要原因是与上年预算相同；公务接待费 2 万元，比2025年减少0.9万元，主要原因是严格压缩公务接待，本年接待减少；公务用车运行维护费 0   万元，比2025年减少0万元，主要原因是上年预算相同；公务用车购置费  0 万元，比2025年减少0 万元；主要原因是上年预算相同。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.03 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王平  联系方式： 17782201468