城口县巴山镇第二中心小学
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
城口县巴山镇第二中心小学是经城口县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所乡村小学。实施小学义务教育，是学校的主要工作职能。
（二）单位构成
目前有1所中心校和1所村小，其中小学生41人，学前幼儿13人，在职教师15人。本部门内设负责教育教学管理的教导处和负责校务管理的校务处、负责德育管理的少队部以及办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数423.69万元，其中：一般公共预算拨款423.69万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较2024年增加48.73万元，主要是公共服务支出减少0.08万元，教育支出拨款增加36.44万元，社会保障和就业支出增加14.36万元，卫生健康支出减少0.92万元，住房保障支出减少1.07万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数423.69万元，其中：一般公共服务支出1.4万元，教育支出 313.55万元，社会保障和就业支出78.71万元，卫生健康支出13.87万元，住房保障支出16.16万元。支出较2024年增加48.73万元，主要是基本支出增加62.35万元，项目支出减少13.62万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入423.69万元，一般公共预算财政拨款支出423.69万元，比2024年增加48.73万元。其中：基本支出422.61万元，比2024年增加62.35万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。项目支出1.08万元，比2024年减少13.62万元，主要原因学生减少，项目支出减少。
城口县巴山镇第二中心小学2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.08万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：朱先鹏 联系方式：15736377363
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