重庆市城口中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市城口中学校属于全额拨款事业单位，是一所市级重点完全中学，其主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、教育法律和法规；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；搞好初高中教育教学工作，做好科学研究工作，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）单位构成

重庆市城口中学校内设5个机构处室，分别是党政办、后勤财务处、教务处、德艺体卫处、教科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数9389.53万元，其中：一般公共预算拨款9387.53万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加1531.38万元，主要是财政经费拨款增加1531.38万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数9389.53万元，其中：一般公共服务支出预算 9387.53万元，教育支出预算7220.48万元，社会保障和就业支出预算1361.58万元，卫生健康支出预算355.09万元，住房保障支出预算413.7万元。支出预算较2024年增加1531.38万元，主要是基本支出预算增加1517.78万元，项目支出预算增加11.6万元，政府性基金预算增加2万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入9387.53万元，一般公共预算财政拨款支出9387.53万元，比2024年增加1529.38万元。其中：基本支出9286.53万元，比2024年增加1517.78万元，主要原因是职称晋升工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出103万元，比2024年增加11.6万元，主要原因是助学金增加等，主要用于贫困生免教科书及资助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2024年增加2万元，主要原因是本年新增项目，主要用于少年宫相关支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.5万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是与上年预算相同；公务接待费1万元，比2024年减少0万元，主要原因是根据上年数据预算本年支出数；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年减少0万元，主要原因是公务用车运行费每年2.5万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本年度没有预计购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2706万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李云川　联系方式：18108380869