城口县电教教仪中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县电教教仪中心是城口县编制委员会批准成立的，在城口县教育委员会领导下具有法人资格并且独立核算的一个直属单位。部门现行的职能职责是：构建现代化教育技术体系，推进学校信息化建设。负责实施全县教育信息化和教学设备标准化工作；负责全县教育信息技术设备和教学装备的配备、管理；负责现代教育技术及装备的应用、研究等工作；负责中小学科技创新与社会实践等相关工作。

（二）单位构成

城口县电教教仪中心设主任一个，副主任、党支部书记一个，分设四个部门：教研培训部、科技活动部、条件装备部、信息技术部、综合部。编制10人，在编在职7人，借调进1人，实有人数8人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数219.25万元，其中：一般公共预算拨款219.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加34.25万元，主要是本年超额绩效工资的发放和保运转经费增加，经费拨款增加34.25万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数219.25万元，其中：一般公共服务支出预算0.84万元，教育支出预算160.83万元，社会保障和就业支出预算41.03万元，卫生健康支出预算7.64万元，住房保障支出预算8.90万元。支出预算较2024年增加34.25万元，主要是基本支出预算增加34.25万元，项目支出预算增加 0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入219.25万元，一般公共预算财政拨款支出219.25万元，比2024年增加34.25万元。其中：基本支出219.25万元，比2024年增加34.25万元，主要原因是本年超额绩效工资的发放和保运转经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  0万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是本年没有项目等，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加（或减少）0万元，主要原因是“城口县电教教仪中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.80万元，比2024年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是城口县电教教仪中心2025年无因公出国（境）预算拨款安排的支出；公务接待费0.80万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是控制公务接待费开支与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是城口县电教教仪中心2025年无公务用车运行维护费预算拨款安排的支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；主要原因是城口县电教教仪中心2025年无公务用车购置费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴军  联系方式：023-59222453