城口县东安镇中心小学
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，培养学生全面发展。
（二）单位构成
城口县东安镇中心小学本次纳入2025年部门预算汇编范围的单位1个；本单位下设3个村小，分别为德安村小、黄安村小和兴田村小（暂停招生）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数965.54万元，其中：一般公共预算拨款965.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较2024年增加 101.09万元，主要是人员经费拨款增加101.09万元。主要是把2025年超额绩效纳入了年初预算，同时养老保险及职业年金基数增加。
（二）支出预算：2025年年初预算数965.54万元，其中：一般公共服务支出预算3.15万元，教育支出预算740.2 万元，社会保障和就业支出预算 153.35万元，卫生健康支出预算31.79 万元，住房保障支出预算37.04万元。支出预算较2024年增加101.09 万元，主要是基本支出预算增加101.09万元。主要原因是把2025年超额绩效纳入了年初预算，同时养老保险及职业年金基数增加。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入965.54万元，一般公共预算财政拨款支出965.54万元，比2024年增加101.09万元。其中：基本支出949.99万元，比2024年增加85.54万元，主要原因是把2025年超额绩效纳入了年初预算，同时养老保险及职业年金基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.54万元，比2024年增加10.62万元，主要原因是把学生营养改善计划资金纳入的项目支出等，主要用于学生营养改善等重点工作。
城口县东安镇中心小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.2万元，比2024年减少0.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.2万元，比2024年减少0.03万元，主要原因是大部分时间食堂就餐；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我单位本年度无政府采购计划。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.35万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：牟德飞 联系方式： 19923245691
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