城口县高观学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县高观学校是经城口县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所九年一贯制学校。实施初中教育，小学教育，学前教育，是学校的主要工作职能。

（二）单位构成

城口县高观学校内设办公室、德育处、教导处、总务处等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2532.96万元，其中：一般公共预算拨款2531.46万元，政府性基金预算拨款1.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加208.17万元，主要是一般公共预算拨款增加 206.67万元，政府性基金预算资金增加1.5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 2532.96万元，其中：一般公共服务支出预算 8.87万元，教育支出预算1092.42 万元，社会保障和就业支出预算 410.58万元，卫生健康支出预算 88.49万元，住房保障支出预算 103.09万元，其他支出1.5万元。支出预算较2024年增加 208.17万元，主要是基本支出预算增加189.67 万元，项目支出预算增加 16.99万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2531.46万元，一般公共预算财政拨款支出2531.46万元，比2024年增加206.67 万元。其中：基本支出2499.57万元，比2024年增加189.67万元，主要原因是一般公共服务支出减少290.45万元，教育基本支出增加407.17万元，社会保障和就业支出增加72.04万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31.89万元，比2024年增加16.99 万元，主要原因是初中教育增加10.19万元，学前教育增加6.8万元，主要用于炊事员工资等重点工作。

2025年政府性基金预算收入1.5万元，政府性基金预算支出  1.5万元，比2024年增加1.5 万元，主要原因是乡村少年宫经费，主要用于少年宫运行及相关物资采购。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。公务接待费  0万元，比2024年减少0 万元，公务用车运行维护费    0万元，比2024年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因无“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16.6万元：政府采购货物预算16.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 16.6万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.89万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘春  联系方式：  15825997998