城口县教师进修学校
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
城口县教师进修学校承担辖区内中小学教研、科研业务指导。承担中小学教师继续教育、培训，学历补偿教育，中小学教育质量监测、评价。承担辖区内教育督政、督学、指导乡镇（街道）教育督导工作。
（二）单位构成
城口县教师进修学校内设5个处室，分别是办公室、后勤部、研训部、电大办公室、社区教育办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数816.10万元，其中：一般公共预算拨款816.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加161.92万元，主要原因一是2025年超额绩效预算增加；二是养老保险职业年金缴费基数增加；三是保运转办公费用增加。
（二）支出预算：2025年年初预算数816.10万元，其中：一般公共服务支出预算3.16万元，教育支出预算574.89万元，社会保障和就业支出预算176.24万元，卫生健康支出预算28.55万元，住房保障支出预算33.26万元。支出预算较2024年增加161.92万元，主要原因一是2025年超额绩效按月发放；二是养老保险职业年金缴费基数增加；三是保运转办公费用增加。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入816.10万元，一般公共预算财政拨款支出816.10万元，比2024年增加161.92万元。其中：基本支出816.10万元，比2024年增加161.92万元，主要原因一是2025年超额绩效预算增加；二是养老保险职业年金缴费基数增加；三是保运转办公费用增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2024年持平。
城口县教师进修学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.45万元，比2024年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.45万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约压缩控制“三公”经费开支；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。城口县教师进修学校政府采购预算总额2.70万元：政府采购货物预算2.70万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.70万元：政府采购货物预算2.70万元。
3.绩效目标设置情况。城口县教师进修学校2025年无项目支出预算。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，城口县教师进修学校共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：唐文礼联系方式：17338352082
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