城口县岚天乡中心小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县岚天乡中心小学是经城口县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村小学。实施小学义务教育、学前教育。小学的教育教学是学校的主要工作职能。

（二）单位构成

城口县岚天乡中心小学是独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。2024年末单位机构数1个，预算单位数1个。机构无变动。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数468.83万元，上年结转0万元，本年收入合计468.83万元。其中：一般公共预算拨款468.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加了109.2万元，主要是人员经费拨款增加了101.06万元和维修费用预算增加7万元。食堂人员工资1.14万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数468.83万元，上年结转0万元，合计本年支出468.83万元。其中：一般公共服务支出预算468.83万元，教育支出预算362.27万元，社会保障和就业支出预算71万元，卫生健康支出预算15.7万元，住房保障支出预算18.29万元。支出预算较2023年增加了109.2万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入468.83万元，一般公共预算财政拨款支出468.83万元，比2024年增加了109.2万元。其中：基本支出460.69万元，比2024年增加了101.06万元，主要原因是超额绩效纳入年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出有维修项目增加了1个厨房和下水道维修项目7万元，从业人员工资1.14万元，比2024年增加8.14万元，主要原因是维修项目增加。

城口县岚天乡中心小学部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.3万元，和2024年比持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无出国项目；公务接待费0.3万元，和2023年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；主要原因无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.14万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周伟  联系方式：18996536522