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[ 索引号 ] 11500229762655919B/2025-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县教育委员会
[ 成文日期 ] 2025-02-05 [ 发布日期 ] 2025-02-05

城口县明通镇中心小学2025年部门预算情况说明

城口县明通镇中心小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

城口县明通镇中心小学属于事业单位,其主要职能是从事3-12岁小学及幼儿教育教学。

(二)单位构成

城口县明通镇中心小学编制51人,在编在职51人,其中借调出4人,无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数1852.83万元,其中:一般公共预算拨款1852.83万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少617.41万元,主要是项目经费拨款收入减少617.41万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数1852.83万元,其中:一般公共服务支出预算4.63万元,教育支出预算1542.86万元,社会保障和就业支出预算205.6万元,卫生健康支出预算46.06万元,住房保障支出预算53.67万元。支出预算较2024年减少617.41万元,主要是项目经费拨款支出减少617.41万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1852.83万元,一般公共预算财政拨款支出1852.83万元,比2024年减少617.41万元。其中:基本支出1323.07万元,比2024年或减少1147.17万元,主要原因是人员经费拨款减少,公用经费拨款减少,主要用于保障明通小学在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出529.76万元,比2024年增加529.76万元,主要原因是学校改扩建及幼儿园建设项目支出增加,主要用于学校改扩建及幼儿园建设项目等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是明通小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算0万元,比2024年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是明通小学无因公出国经费;公务接待费0万元,比2024年减少0.4万元,主要原因是用于接待费用减少;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款529.76万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:曹天梅   联系方式:023-59290034


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