城口县任河小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县任河小学现有教职工68人，在校学生1238人，单位的职能职责为实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育。

（二）单位构成

城口县任河小学设有1所小学，1所幼儿园，义务教育阶段共有23个教学班，学前教育阶段则有12个教学班。纳入本部门预算汇编范围的单位上年1个，本年1个，无变化。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1706.62万元，其中：一般公共预算拨款1704.62万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加517.34万元，主要是学生数增加120人，教师增加8人，公用经费和人员经费增加，经费拨款增加493.49万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1706.62万元，其中：一般公共服务支出预算5.96万元，教育支出预算1367.14万元，社会保障和就业支出预算201.86万元，卫生健康支出预算59.89万元，住房保障支出预算69.77万元，其他支出2万元。支出预算较2024年增加517.34万元，主要是基本支出预算增加493.49万元，项目支出预算增加23.85万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1704.62万元，一般公共预算财政拨款支出1704.62万元，比2024年增加515.34万元。其中：基本支出1632.72万元，比2024年增加493.49万元，主要原因是公用经费和人员经费增加，主要用于保障任河小学在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出71.90万元，比2024年增加21.85万元，主要原因是新增教研评价系统音频矩阵等项目，主要用于教育教学设备增添及维护等重点工作。

2025年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2024年增加2万元，主要原因是项目增加，主要用于田径基地训练。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是学校无因公出国出境事项；公务接待费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是我校厉行节约，统一在食堂就餐，一般无接待事项；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元；主要原因是我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1704.62万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘大庆   联系方式：023-59280800