城口县第二实验小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策，拟定本校教育改革与发展规划并组织实施。

3.依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

4.负责本校教育经费的统筹管理，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

（二）单位构成

城口县第二实验小学校内设党政服务中心、学生成长中心、教学服务中心、教师发展中心、后勤服务中心、信息中心。城口县第二实验小学校属于二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2950.90万元，其中：一般公共预算拨款2950.90万元。收入较2024年增加926.60万元，主要是人员经费拨款增加812.52万元，其他经费拨款增加114.08万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2950.9万元，其中：一般公共服务支出预算11.52万元，教育支出预算2258.27万元，社会保障和就业支出预算447.54万元，卫生健康支出预算107.88万元，住房保障支出预算125.69万元。支出预算较2024年增加926.60万元，主要是基本支出预算增加788.60万元，项目支出预算增加 138万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2950.90万元，一般公共预算财政拨款支出2950.90万元，比2024年增加926.60万元。其中：基本支出2812.90万元，比2024年增加788.60万元，主要原因是教育支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出138万元，比2024年增加138万元，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2025年“三区”人才计划教师专项工作中央补助，主要用于劳动实践基地建设项目、城口县实验二小维修改造项目、校园广播系统采购安装、护眼灯采购安装（36间教室）、银龄计划专项补助等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，城口县第二实验小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.1万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平；主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款138万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡方勇   联系方式：023-59222547