城口县第一实验小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策，拟定本校教育改革与发展规划并组织实施。

3.依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

4.负责本校教育经费的统筹管理，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

（二）单位构成

实验一小内设办公室、教务处、德育处、教科室、后勤处、信息中心，星辰幼儿园。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2920.03万元，其中：一般公共预算拨款2920.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.52万元。收入较2024年增加929.51万元，主要原因是在职人员绩效工资增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数2920.03万元，其中：一般公共服务支出预算10.87万元，教育支出预算2212.93万元，社会保障和就业支出预算473.47万元，卫生健康支出预算102.89万元，住房保障支出预算119.87万元。支出预算较2024年增加929.51万元，主要原因是在职人员绩效工资增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2920.03万元，上年结转收入0万元，一般公共预算财政拨款支出2920.03万元，比2024年增加929.51万元。其中：基本支出2764.98万元，比2024年增加776.19万元，主要原因是在职人员绩效工资增加；项目支出155.05万元，比2024年增加153.32万元，增加了南校区二次装修项目资金。

城口县第一实验小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.5万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行公务接待控制费用；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款155.05万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李兴平联系方式：023-59222547