城口县治平乡中心小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，全力推进素质教育实施。指导，管理，检查，评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）单位构成

城口县治平乡中心小学属于二级预算单位，是财政全额拨款事业单位，执行中小学会计制度。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数408.82万元，其中：一般公共预算拨款405.32万元，政府性基金预算拨款3.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入11.5万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少62万元，主要是人员调动工资减少，经费拨款减少62万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数408.82万元，其中：一般公共服务支出预算405.32万元，教育支出预算336.78万元，社会保障和就业支出预算55.24万元，卫生健康支出预算16.8万元，住房保障支出预算19.57万元。支出预算较2023年减少62万元，主要是基本支出预算减少63.33万元，项目支出预算增加1.33万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入405.32万元，一般公共预算财政拨款支出405.32万元，比2023年减少65.5万元。其中：基本支出393.08万元，比2023年减少66.82万元，主要原因是教育支出减少，项目支出12.24万元，比2023年增加1.33万元，主要原因是学生助学金增加等，主要用于学生资助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入3.5万元，政府性基金预算支出  3.5万元，与2023年相同。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.1万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.1万元，比2023年减少0万元，主要原因是根据相关制度严格控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.97万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：苏俊   联系方式：15086981086