城口县巴山学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县巴山学校属于全额拨款事业单位，是一所九年一贯制学校，其主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、教育法律和法规；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；实施义务教育,促进基础教育发展；维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）单位构成

城口县巴山学校属于独立编制结构，独立核算机构。内设4个机构处室，分别是办公室、教务处、校务处、政教处。学校校长是法定代表人，对外代表学校，对内负责全局性的指挥与管理，在上级党组织、教育行政部门领导下，全面负责学校各项教育行政管理工作。教务处贯彻党的教育方针，课程计划和有关教育教学工作的政策法规，研究教育发展方向、教育理论、动态推动教学改革，不断提高教育教学质量。校务处根据学校发展计划，制定总务年度计划及总务工作方面的各项规章制度，检查、考核校务人员岗位执行和各项规章制度落实情况，做好校务工作总结。办公室统筹协调学校政务、事务管理工作。政教处具体负责学校德育工作的组织和实施，努力树立良好的校风和学风。不断改进和完善德育管理制度，加强德育管理。与团委协调组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学生的思想品德教育和行为规范教育。加强与教务处、校务处联系，做好教育学生的协调工作。协助校长选聘班主任，做好青年班主任的培养工作，建设一支出色的班主任队伍。2024年初，本单位在职职工87人，退休24人，遗属人员6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2069.63万元，其中：一般公共预算拨款2066.13万元，政府性基金预算拨款3.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少545.57万元，主要是减少发放在职人员超额绩效工资。

（二）支出预算：2024年年初预算数2069.63万元，其中：一般公共服务支出预算7.7万元，教育支出预算1656.03万元，社会保障和就业支出预算236.98万元，卫生健康支出预算78.02万元，住房保障支出预算90.89万元。支出预算较2023年减少545.57万元，主要是基本支出预算减少641.81万元，项目支出预算增加96.24万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2066.13万元，一般公共预算财政拨款支出2066.13万元，比2023年减少545.57万元。其中：基本支出1848.39万元，比2023年减少641.81万元，主要原因是减少发放在职人员绩效工资；项目支出221.24万元，比2023年增加96.24万元，主要原因是巴山学校小学第二教学楼多功能厅设备采购及营养改善计划资金。

2024年政府性基金预算收入3.5万元，政府性基金预算支出3.5万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是乡村学校少年宫运转经费，主要用于乡村学校少年宫运转。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，；公务接待费1万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是严格落实公务接待政策；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款221.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李奎  联系方式：13896399920