重庆市城口县职业教育中心
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市城口县职业教育中心属于事业单位，其主要职能是中等职业教育。
（二）单位构成
城口县职业教育中心编制115人，在编在职115人。自主招聘教师81人。初中部在2019年秋季完成剥离后，本校完全从事中等职业教育。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数5396.44万元，其中：一般公共预算拨款5396.44万元。收入较2022年增加1654.34万元，主要是学校学生人数增加，自主招聘教师人数增加，因此拨款增加1654.34万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数5396.44万元，其中：一般公共服务支出预算11.97万元，教育支出预算4707.28万元，社会保障和就业支出预算436.16万元，卫生健康支出预算109.56万元，住房保障支出预算131.47万元。支出预算较2022年增加1654.34万元，主要是基本支出预算增加1475.29万元，项目支出预算增加179.05万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入5396.44万元，一般公共预算财政拨款支出5396.44万元，比2022年增加1654.34万元。其中：基本支出4031.44万元，比2022年增加1475.29万元，主要原因是学生人数增加，自主招聘教师增加等，主要用于保障自主招聘人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1365万元，比2022年增加646.05万元，主要原因是城口县养老和家政服务实训基地改建项目等。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算4.5万元，由于2020年由于我校与天坤集团合作办学，按协议2020年未预算“三公”经费。但由于职业教育和合作办学的特殊性，今年预算了公务接待费4.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1365万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位无一般公务车辆（原有的车辆已申报作废）
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：殷飞 联系方式：18996552688
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