城口县左岚乡第一中心小学2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县左岚乡第一中心小学是县教育委员会领导下的一所农村小学。实施小学义务教育，学前教育、小学教育教学是学校的主要工作职能。

（二）单位构成

学校现有在职教师16人，现小学有学生127人，学前教育有学生51人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数224.45万元，其中：一般公共预算拨款223.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少95.08万元，主要是学生人数减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数224.45万元，其中：一般公共服务支出预算1.19万元，教育支出预算166.13万元，社会保障和就业支出预算29.61万元，卫生健康支出预算12.71万元，住房保障支出预算14.81万元。支出预算较2021年减少95.08万元，主要是学生人数减少，学校项目减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入224.45万元，一般公共预算财政拨款支出223.07万元，比2021年减少95.08万元。其中：基本支出223.07万元，比2021年减少47.14万元，主要原因是学生人数减少；项目支出1.38万元，比2021年增加1.38万元，主要原因是上年结转。

城口县左岚乡第一中心小学部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.26万元，比2021年减少0.24万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出境；公务接待费0.26万元，比2021年减少0.24万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0   万元，比2021年减少0万元；主要原因是无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款224.45万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张良鹏联系方式：18996588297