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[ 索引号 ] 11500229762655919B/2022-00037 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县教育委员会
[ 成文日期 ] 2022-02-17 [ 发布日期 ] 2022-02-17

城口县沿河乡中心小学2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。城口县沿河乡中心小学属于事业单位,其主要职能是从事学前教育及16年级基础教育。

(二)单位构成。

本单位在编在岗人数32人,其中幼儿教师3人,工勤1人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数519.36万元,其中:一般公共预算拨款516.86万元,政府性基金预算拨款2.5万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加49.78万元,主要是教育支出经费拨款增加49.78万元,卫生健康支出、住房保障支出有所减少。

(二)支出预算:2022年年初预算数519.36万元,其中:一般公共服务支出预算3.87万元,教育支出预算401.84万元,社会保障和就业支出预算58.77万元,卫生健康支出预算24.49万元,住房保障支出预算29.39万元.其他支出2.5万元.支出预算较2021年增加111.48万元,主要是基本支出预算增加111.48万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入519.36万元,一般公共预算财政拨款支出516.86万元,比2020年增加49.78万元。其中:基本支出464.15万元,比2021年增加111.48万元,主要原因是在2021年初预算编制过程中,包含职工超额绩效工资部分等。主要用于保障在职人员工资福利,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2022三公经费预算0.4万元,与2021年相同。其中:公务接待费1万元,比2020年减少0.6万元;原因是公务接待减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款52.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:联系方式:(庞吉超,电话:15730622315


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