一、单位基本情况
（一）职能职责
城口县示范幼儿园属于事业单位，其主要职能是从事3-6岁幼儿教育教学。
（二）单位构成
城口县示范幼儿园编制73人，在编在职69人，其中借调出1人。我园实行集团化办园，现有本园及高观分园、北屏分园、坪坝分园。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1058.75万元，其中：一般公共预算拨款1473.11万元。收入较2021年减少414.36万元，主要是人员经费拨款减少407.45万元，公用经费拨款减少6.91。
（二）支出预算：2022年年初预算数1058.75万元，其中：一般公共服务支出预算6.17万元，教育支出预算772.93万元，社会保障和就业支出预算146.29万元，卫生健康支出预算61.6万元，住房保障支出预算71.76万元。支出预算较2021年减少414.36 万元，主要是基本支出预算减少414.36万元，项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1058.75万元，一般公共预算财政拨款支出1058.75万元，比2021年减少414.36万元。其中：基本支出1038.72万元，比2021年减少434.39万元，主要原因是减少了人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.02万元，比2021年增加20.02万元，主要原因是用于伤残抚恤金、市级名师工作室补助资金、示范幼儿园三防建设、示范幼儿园坪坝分园、高观分园、北屏分园及青少年宫园区一键报警系统建设一键报警系统工作。
示范幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算2.3万元，比2021增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费2.3万元，比2021年增加0.3 万元，主要原因是分园增加，接待增加；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额45万元：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购45万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.02万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李华 联系方式：023-59223829
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