一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策，拟定本校教育改革与发展规划并组织实施。

3.依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

4.负责本校教育经费的统筹管理，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

（二）单位构成。

实验小学分南北两个校区，内设校长办公室、副校长办公室、教科室、教务处、政教处、财务室、总务办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 3021.27万元，其中：一般公共预算拨款2979.97 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加 167.08万元，主要是项目经费拨款增加158.01万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 3021.27万元，其中：一般公共服务支出预算17.82 万元，教育支出预算 2214.26万元，社会保障和就业支出预算409.08 万元，卫生健康支出预算 175.57万元，住房保障支出预算204.54 万元。支出预算较2021年增加208.38 万元，主要是项目支出预算增加116.71 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2979.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 2979.97  万元，比2021年增加158.01万元。其中：基本支出2863.26万元，比2021年增加 50.37 万元，主要原因是增加班主任单列绩效工资，主要用于保障班主任和思政课教师津贴，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出   116.71万元，比2021年增加116.71万元，主要原因是南校区二次装修等项目支出，主要用于校舍搬迁等重点工作。

城口县实验小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算  5.5万元，比2021年减少 1万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 3 万元，比2021年减少1 万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行公务接待控制费用；公务用车运行维护费  2.5  万元，比2021年减少(或增加) 0  万元；公务用车购置费   0万元，比2021年减少(或增加)0  万元。

五、其他重要事项的情况说明

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 32.5 万元：政府采购货物预算  32.5万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  32.5万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 116.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李兴平联系方式： 023-59222547