城口县明通初级中学

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（二）单位构成

城口县明通初级中学内设4个机构处室，办公室、政教处、教务处、总务处。

属于独立编制结构（1），独立核算机构（1）

。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1666.01万元，其中：一般公共预算拨款1666.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年一般公共预算拨款结转。收入较2021年减少638.31万元，主要是人员经费中的超额绩效减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数1668.38万元，其中：一般公共服务支出预算8.68万元，教育支出预算1250.55万元，社会保障和就业支出预算212.09万元，卫生健康支出预算91.02万元，住房保障支出预算106.04万元。支出预算较2020年减少635.94万元，主要是人员经费中的超额绩效减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1666.01万元，一般公共预算财政拨款支出1668.38万元，比2021年减少635.94万元。其中：基本支出1,666.01万元，比2021年减少加635.94万元，主要原因是人员经费中的超额绩效减少。

城口县明通初级中学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4万元，与2021年相比减少20%，主要原因是严格控制三公经费支出，预计用事业收入安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.48万元：政府采购货物预算11.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.48万元：政府采购货物预算11.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1666.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李川  联系方式：15320722440