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[ 索引号 ] 11500229762655919B/2022-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县教育委员会
[ 成文日期 ] 2022-02-17 [ 发布日期 ] 2022-02-17

城口县庙坝镇初级中学2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

城口县庙坝初级中学是经城口县编制委员会批准成立的,在县教育委员会领导下的一所乡镇中学。实施中学学义务教育,中学学历教育,是学校的主要工作职能。

(二)单位构成

城口县庙坝初级中学是独立法人机构,为经费独立核算单位(不存在下属单位)。2022年初单位机构数1,预算单位数1。机构无变动情况。2021年,经县编制委员会确定,我校编制人数56人,现实有在编在职教职工56人,退休教职工14人,遗属人员0人。在校学生667人,寄宿生436人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数875.94万元,其中:一般公共预算拨款872.75万元,一般公共预算上年结转3.19万元。收入较2021年减少394.19万元,主要是教育经费经费拨款减少394.19万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数875.94万元,其中:一般公共服务支出预算5.11万元,教育支出预算642.46万元,社会保障和就业支出预算118.38万元,卫生健康支出预算50.8万元,住房保障支出预算59.19万元。支出预算较2021年减少394.19万元,主要是基本支出预算减少394.19万元,项目支出预算增加 0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入875.94万元,比2021年减少394.19万元。其中:基本支出872.75万元,比2021年减少394.19万元,主要原因是教育支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

城口县庙坝初级中学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2022三公经费预算3万元,比2021年减少1万元。其中:公务接待费3万元,比2021年减少1万元,主要原因是人员减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉洪国联系方式: 15334582288


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