城口县规划和自然资源局2024年部门决算公开

重庆市城口县规划和自然资源局（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县规划和自然资源局（以下简称县规划自然资源局）是县政府工作部门，为正科级。局贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署和市委、市政府、县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的县级指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。促进空间规划和自然资源领域科技发展。承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作。

（二）机构设置

城口县规划和自然资源局内设7个科室。包括办公室（政策法规科、财务审计科）、自然资源调查确权科、自然资源开发利用科（自然资源保护修复科）、规划编制科、规划管理科（行政审批科）、地质灾害防治科、矿产资源管理科。

县规划自然资源局机关行政编制12名。设局长1名，副局长3名，内设机构领导职数原则按1名配备。机关后勤服务人员事业编制1名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14280.53万元。收、支与2023年度相比，减少15713.11万元，下降52.4%，主要原因是2024年，各下属事业单位独立核算。

1.收入情况。2024年度收入合计14280.53万元，与2023年度相比，减少8419.07万元，下降37.1%，主要原因是2024年，各下属事业单位独立核算。

其中：财政拨款收入14280.53万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计14280.53万元，与2023年度相比，减少15713.11万元，下降52.4%，主要原因是2024年，各下属事业单位独立核算。

其中：基本支出963.48万元，占6.8%；项目支出13317.05万元，占93.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是两个年度均无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14280.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少8404.07万元，下降37.1%。主要原因是2024年，各下属事业单位独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入13407.02万元，与2023年度相比，减少339.16万元，下降2.5%。主要原因：一是基本支出较上年有所减少；二是项目支出较上年增加。较年初预算数增加8330.50万元，增长164.1%。主要原因是2024年地灾防治项目增多，追加了调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13407.02万元，与2023年度相比，减少339.16万元，下降2.5%。主要原因：一是基本支出较上年有所减少；二是项目支出较上年增加。较年初预算数增加8330.50万元，增长164.1%。主要原因是2024年地灾防治项目增多，追加了调整预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出3.94万元，占0.0%，较年初预算数减少6.59万元，下降62.6%，主要原因是2024年，各下属事业单位独立核算，本级减少了相关支出。

（2）社会保障和就业支出215.05万元，占1.6%，较年初预算数减少190.30万元，下降47.0%，主要原因是2024年，各下属事业单位独立核算，本级减少了相关支出。

（3）卫生健康支出42.60万元，占0.3%，较年初预算数减少82.01万元，下降65.8%，主要原因是2024年，各下属事业单位独立核算，本级减少了相关支出。

（4）农林水支出3390.55万元，占25.3%，较年初预算数增加2790.55万元，增长465.1%，主要原因是2024年跨省调剂费用增加。

（5）自然资源海洋气象等支出1097.45万元，占8.2%，较年初预算数减少1059.69万元，下降49.1%，主要原因是2024年，各下属事业单位独立核算，本级减少了相关支出。

（6）住房保障支出57.02万元，占0.4%，较年初预算数减少96.88万元，下降63.0%，主要原因是2024年各下属事业单位独立核算，本级减少了相关支出。

（7）灾害防治及应急管理支出8600.40万元，占64.2%，较年初预算数增加6975.40万元，增长429.3%，主要原因是2024年地灾防治新增了国债项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是两个年度均无上年结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出963.48万元。其中：人员经费792.21万元，与2023年度相比，减少1759.29万元，下降69.0%，主要原因是2024年，各下属事业单位独立核算，本级减少了相关支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效、社会保障支出及公积金等支出。

公用经费171.27万元，与2023年度相比，减少2355.29万元，下降93.2%，主要原因：一是2023年非税成本返还计入了公用经费列支；二是下属事业单位的公用经费独立核算未计入本级支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入873.52万元，与2023年度相比，减少8064.90万元，下降90.2%，主要原因：一是2024年征地拆迁补偿支出减少；二是地灾危岩崩塌和汛期地灾项目支出减少。本年支出873.52万元，与2023年度相比，减少8064.90万元，下降90.2%，主要原因：一是2024年征地拆迁补偿支出减少；二是地灾危岩崩塌和汛期地灾项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.73万元，较年初预算数减少7.77万元，下降37.9%，主要原因是2024年各下属事业单位独立核算，本级减少了相关支出。较上年支出数减少4.19万元，下降24.8%，主要原因是2024年各下属事业单位独立核算，本级减少了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是两个年度均未支出相关费用。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是两个年度均未支出相关费用。

公务用车运行维护费10.23万元，主要用于公务用车的维修费、保险费以及运行费用。费用支出较年初预算数增加0.23万元，增长2.3%，主要原因是车辆的维修费增加，调整了预算。较上年支出数减少1.77万元，下降14.8%，主要原因是进一步压实了车辆运行费用。公务接待费2.50万元，主要用于公务活动中为接待对象提供的餐饮费用。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降76.2%，较上年支出数减少2.42万元，下降49.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待的标准和频次。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待42批次324人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费77.16元，车均购置费0万元，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.06万元，与2023年度相比，减少1.74万元，下降96.7%，主要原因：一是事业单位会议费计入下属事业单位核算；二是本部门会议费基数小，比例变动较大实际变动小。本年度培训费支出0.95万元，与2023年度相比，减少1.10万元，下降53.7%，主要原因是本年度事业单位培训费计入下属事业单位核算。本年度差旅费支出8.02万元，与2023年度相比，减少27.90万元，下降77.7%，主要原因是本年度事业单位差旅费计入下属事业单位核算。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出171.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费、维修费等。机关运行经费较上年支出数减少2355.29万元，下降93.2%，主要原因：一是2023年非税成本返还计入了公用经费列支；二是下属事业单位的公用经费独立核算未计入本级支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1687.97万元，其中：政府采购货物支出17.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1670.22万元。授予中小企业合同金额1293.90万元，占政府采购支出总额的76.7%，其中：授予小微企业合同金额421.64万元，占政府采购支出总额的25.0%。主要用于采购项目服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14631.93万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）明细见附件1。

（二）部门绩效评价情况

未委托第三方对我局开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

付孝琴   023-59225753