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[ 索引号 ] 11500229711623642H/2022-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 城口县乡村振兴局
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 发布日期 ] 2022-02-16

城口县乡村振兴局2022年部门预算公开

城口县乡村振兴局2022年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、市级关于乡村振兴法律、法规、规章和方针政策,负责全县乡村振兴工作的统筹协调、资金整合、服务指导和监督管理工作。

2、拟定全县乡村振兴发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施。

3、负责分配、管理衔接资金和物资并监督衔接资金的使用管理,牵头组织衔接资金使用的绩效考评。

4、负责管理全县衔接开发项目,并指导衔接开发项目的实施。

5、负责乡村振兴情况的统计和动态监测;负责全县振兴系统信息统计和振兴宣传工作。

6、组织开展产业振兴、文化振兴、人力资源振兴工作,指导片区振兴开发,开展农村实用技术和科技培训工作,协调有关部门推广先进实用技术。

    7、组织、协调和指导全县社会振兴工作,联系中央国家机关定点乡村振兴工作和东部发达地区对我县的巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作;联系振兴集团和振兴基金会的振兴工作;组织协调市、县以党政机关为主体的集团振兴工作;组织民间力量和慈善机构的振兴工作。

8、负责有关振兴的国际交流与合作,负责外资和外援振兴项目的引进和实施。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位构成

城口县乡村振兴局(机关);城口县村级互助资金管理中心(事业;下属二级单位)。县乡村振兴局共设有7个内设机构:综合科、资金计划科、社会振兴科、监督管理科、人力资源开发科、信息管理科、产业发展科。县乡村振兴局行政编制 12 名,机关后勤服务人员事业编制 1 名;事业编制3名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1636.73万元,全部为一般公共预算拨款1636.73万元。收入较2021年增加1230.02万元,主要为2022年度将小额信贷贴息、雨露计划、项目管理费用、技能培训项目纳入了年初预算核算。

(二)支出预算:2022年年初预算数1636.73万元,其中:一般公共服务支出预算1.26万元,社会保障和就业支出预算30.66万元,卫生健康支出预算13.15万元,农林水支出预算1576.33万元,住房保障支出预算15.33万元。支出预算较2021年增加1230.02万元,主要是基本支出预算减少39.66万元,项目支出预算增加1269.68万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1636.73万元,一般公共预算财政拨款支出1636.73万元,比2021年增加1230.02万元。其中:基本支出206.73万元,比2021年减少39.66万元,主要原因是人员福利待遇纳入年初预算有所调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1430万元,比2021年增加1269.68万元,主要原因是在2021年年初预算的基础上,增加了小额信贷贴息、雨露计划、项目管理费用、技能培训项目。

城口县乡村振兴局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.05万元,比2021年增加0.75万元。其中:公务接待费3万元,比2021年增加2.7万元,主要用于保障单位日常接待支出,做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的工作;公务用车运行维护费1.05万元,比2021年减少1.95万元,主要用于保障单位公务出行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费23.03万元,比上年减少1.34万元,主要原因为单位职工人员变动,其他交通费用以及日常运转相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、会议费、培训费极其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位年初未安排采购预算支出。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1636.73万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:易青青;联系方式: 023-59221916


表一:





城口县 乡村振兴局 2022年财政拨款收入支出总表











单位:万元
收     入支     出
项    目2022年预算数项目(按功能分类)2022年预算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算拨款
    一、本年收入1,636.73   一、本年支出



一般公共预算财政拨款1,636.731.一般公共服务支出1.261.26

政府性基金预算财政拨款
2.外交支出0.00


国有资本经营预算拨款
3.国防支出0.00




4.公共安全支出0.00




5.教育支出0.00




6.科学技术支出0.00




7.文化旅游体育与传媒支出0.00




8.社会保障和就业支出30.6630.66



9.卫生健康支出13.1513.15



10.节能环保支出0.00




11.城乡社区支出0.00




12.农林水支出1,576.331,576.33



13.交通运输支出0.00




14.资源勘探工业信息等支出0.00




15.商业服务业等支出0.00




16.金融支出0.00




17.援助其他地区支出0.00




18.自然资源海洋气象等支出0.00




19.住房保障支出15.3315.33



20.粮油物资储备支出0.00




21.灾害防治及应急管理支出0.00




22.其他支出0.00


    二、上年结转0.0023.债务还本支出0.00


一般公共预算拨款
24.债务付息支出0.00


政府性基金预算拨款
二、结转下年0.001,636.730.000.00
国有资本经营预算拨款





收入总计1,636.73支出总计 0.001,636.730.000.00
说明:  1.此表反映财政拨款收支情况。本年收入分一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算三项进行反映。





        2.“结转下年”是指单位的财政拨款收入未安排支出的部分,一般情况下应为“0”。





表二:
城口县 乡村振兴局 2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
(按功能科目分)

单位:万元
科目编码功能科目名称2022年预算数
合计基本支出项目支出

合计1636.73206.731430
201一般公共服务支出1.261.26
  20136  其他共产党事务支出1.261.26
    2013699    其他共产党事务支出1.261.26
208社会保障和就业支出30.6630.66
  20805  行政事业单位养老支出30.6630.66
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出20.4420.44
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出10.2210.22
210卫生健康支出13.1513.15
  21011  行政事业单位医疗13.1513.15
    2101101    行政单位医疗10.610.6
    2101102    事业单位医疗2.172.17
    2101199    其他行政事业单位医疗支出0.380.38
213农林水支出1576.33146.331430.00
  21305巩固脱贫衔接乡村振兴1576.33146.331430.00
    2130501    行政运行122.06122.06
    2130550    扶贫事业机构24.2724.27
2130599    其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50
50.00
2130507   贷款奖补和贴息1000
1000.00
2130506   社会发展380
380.00
221住房保障支出15.3315.33
  22102  住房改革支出15.3315.33
    2210201    住房公积金15.3315.33
表三:

城口县 乡村振兴局 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(按支出经济分类分)


单位:万元
科目编码经济分类科目名称2022年基本支出
合计人员经费公用经费
301
工资福利支出206.73183.723.03

30101  基本工资62.9362.93

30102  津贴补贴47.2447.24

30103  奖金4.414.41

30107  绩效工资9.979.97

30108  机关事业单位基本养老保险缴费20.4420.44

30109  职业年金缴费10.2210.22

30110  职工基本医疗保险缴费
12.77

30111  公务员医疗补助缴费



30112  其他社会保障缴费
0.39

30113  住房公积金
15.33

30199  其他工资福利支出


302
商品和服务支出23.03023.03

  30201  办公费3
3

  30202  印刷费0.05
0.05

  30203  咨询费0


  30204  手续费0.05
0.05

  30205  水费0.4
0.4

  30206  电费0.4
0.4

  30207  邮电费0.3
0.3

  30211  国内差旅费1.5
1.5

  30212  因公出国(境)费用0


  30213  维修(护)费0.35
0.35

  30214  租赁费0


  30215  会议费0.2
0.2

  30216  培训费0.2
0.2

  30217  公务接待费3
3

  30228  工会经费1.49
1.49

  30229  福利费1.26
1.26

  30231  公务用车运行维护费1.05
1.05

  30239  其他交通费用8.52
8.52

  30240  税金及附加费用0


  30299  其他商品和服务支出1.26
1.26
303
对个人和家庭的补助0


  30305  生活补助0


  30310  生产补贴



  30399  其他对个人和家庭的补助支出


说明:此表不得填报退休费支出。




表四:



城口县乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
4.05


1.053.00
表五:
城口县 乡村振兴局 2022年政府性基金预算支出表



单位:万元
科目编码功能科目名称2022年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计0

208社会保障和就业0

20822大中型水库移民后期扶持基金支出0

2082201移民补助0

2082202基础设施建设和经济发展0


…………0

212城乡社区事务0

21208国有土地使用权出让收入安排的支出0

2120801征地和拆迁补偿支出0

2120802土地开发支出0


…………0

213农林水事务0

21364地方水利建设基金支出0

2136401水利工程建设0

2136402水利工程维护0


…………0

214交通运输0

21462车辆通行费安排的支出0

2146201公路还贷0

2146202政府还贷公路养护0


…………0

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。



表六:




城口县 乡村振兴局  2022部门收支总表




单位:万元

收入支出

项目2022年预算数项目(按功能分类)2022年预算数

一、一般公共预算拨款收入1,636.73一、一般公共服务支出1.26

二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出


四、事业收入预算
四、公共安全支出


五、事业单位经营收入预算
五、教育支出


六、其他收入预算
六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出30.66



九、卫生健康支出13.15



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出1,576.33



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出15.33



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出








本年收入合计1,636.73本年支出合计1,636.73

用事业基金弥补收支差额
结转下年


上年结转




收入总计1,636.73支出总计1,636.73

   说明: 1.此表反映单位整体收支情况。




          2.上年结转反映部门上年末的结转的情况。数据来源于会计账的结转之和。
          3.“结转下年”是指单位的收入未安排支出的部分,一般情况下应为“0”。




表七:










城口县  乡村振兴局  2022年收入总表























单位:万元
   项           目本年收入合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计1,636.73
1,636.73






201一般公共服务支出1.26
1.26






  20136  其他共产党事务支出1.26
1.26






    2013699    其他共产党事务支出1.26
1.26






208社会保障和就业支出30.66
30.66






  20805  行政事业单位养老支出30.66
30.66






    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出20.44
20.44






    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出10.22
10.22






210卫生健康支出13.15
13.15






  21011  行政事业单位医疗13.15
13.15






    2101101    行政单位医疗10.6
10.6






    2101102    事业单位医疗2.17
2.17






    2101199    其他行政事业单位医疗支出0.38
0.38






213农林水支出1576.33
1576.33






  21305巩固脱贫衔接乡村振兴1576.33
1576.33






    2130501    行政运行122.06
122.06






    2130550    事业运行24.27
24.27






2130599    其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50
50






2130507   贷款奖补和贴息1000
1000






2130506   社会发展380
380






221住房保障支出15.33
15.33






  22102  住房改革支出15.33
15.33






    2210201    住房公积金15.33
15.33






表八:






城口县 乡村振兴局 2022年部门支出总表














单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称

合计1,636.73206.731,430.00


201一般公共服务支出1.261.26



  20136  其他共产党事务支出1.261.26



    2013699    其他共产党事务支出1.261.26



208社会保障和就业支出30.6630.66



  20805  行政事业单位养老支出30.6630.66



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出20.4420.44



    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出10.2210.22



210卫生健康支出13.1513.15



  21011  行政事业单位医疗13.1513.15



    2101101    行政单位医疗10.610.6



    2101102    事业单位医疗2.172.17



    2101199    其他行政事业单位医疗支出0.380.38



213农林水支出1576.33146.331430


  21305巩固脱贫衔接乡村振兴1576.33146.331430


    2130501    行政运行122.06122.06



    2130550    事业运行24.2724.27



2130599    其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50
50


2130507   贷款奖补和贴息1000
1000


2130506   社会发展380
380


221住房保障支出15.3315.33



  22102  住房改革支出15.3315.33



    2210201    住房公积金15.3315.33



表九:








城口县 乡村振兴局政府采购预算明细表










单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
合计









货物类









服务类









工程类









表十:




2022年部门(单位)预算整体绩效目标表





单位:万元
部门(单位)名称城口县乡村振兴局支出预算总量1636.73
其中:部门预算支出1636.73
当年整体绩效目标专款用于单位人员工资福利经费及办公等支出;专项用于县老区建设促进会、雨露计划补助、小额信贷贴息、技能培训、项目管理费相关支出,使之更好服务群众,助推巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值
公用经费控制率公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%%共性指标≤110%
一般性支出压减率一般性支出压减率=(本年一般性支出决算数-上年决算数)/上年决算数*100%%≤0%
三公经费变动率三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算*100%%≤0%
支出预算控制率支出预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100%%≤150%
结转结余率结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%%≤9%
预算执行序时进度每月预算执行序时进度=当月累计支出数/当月预算指标数*100%%≥月份/12
往来账款变动率三公经费变动率=(本年决算数-上年决算数)/上年决算数*100%%≤0%
保障工作运转率保障工作运转率=本年完成工作量/领导交办工作总量*100%%个性指标1
经费拨付率经费拨付率=经费拨付数/预算内经费总数*100%%1
服务对象满意度服务对象满意度=好评度/调查总数%≥95%
表十一:




城口县2022年项目绩效目标表
单位:万元
项目单位城口县乡村振兴局
项目名称城口县老区建设促进会工作经费
资金
 情况
(万元)
年度金额:30
其中:中央补助
     市级资金
     县级资金30
     其他资金
项目概况用于县老区建设促进会相关支出,更好服务老区建设,做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。
设立依据根据县政府相关领导县政府相关领导就城口县老区建设促进会《关于请求解决工作经费的报告》(城老促〔2016〕1 号)文件的批示意见。
年度绩效目标专项用于县老区建设促进会相关支出,更好服务老区建设,做好巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标单位分值
产出指标数量指标资金拨付数额30万元万元10
质量指标专款专用定性15
时效指标资金使用年限≤1年10
成本指标资金成本用量≤30万元万元10
效益指标经济效益
指标
服务老区建设≥100%%10
社会效益
指标
服务乡村振兴衔接工作≥100%%15
可持续影响指标巩固脱贫攻坚衔接成效≥100%%20
满意度指标满意度
指标
老促会有关人员≥95%%10
表十二:




城口县2022年项目绩效目标表
单位:万元
项目单位城口县乡村振兴局
项目名称城口县2022年雨露计划项目
资金
 情况
(万元)
年度金额:280
其中:中央补助280
     市级资金
     县级资金
     其他资金
项目概况通过对有子女接受中、高等职业教育的脱贫户或监测户家庭进行教育补助。引导600余名学生接受职业教育,减少家庭教育支出。
设立依据城财发〔2021〕967号城口县财政局关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知
年度绩效目标通过对有子女接受中、高等职业教育的脱贫户或监测户家庭进行教育补助。引导600余名学生接受职业教育,减少家庭教育支出。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标单位分值
产出指标数量指标补助覆盖涉及乡镇数≥2510
资金拨付数额280万元10
质量指标补助合格率≥98%%15
时效指标资补助金按时到位率≥100%15
成本指标资金成本用量≤280万元万元10
效益指标社会效益
指标
补助政策知晓率≥100%%15
可持续影响指标巩固脱贫攻坚衔接成效≥95%%15
满意度指标满意度
指标
补助服务对象满意度≥95%%10
表十三:




城口县2022年项目绩效目标表
单位:万元
项目单位城口县乡村振兴局
项目名称城口县2022年技能培训项目
资金
 情况
(万元)
年度金额:100
其中:中央补助100
     市级资金
     县级资金
     其他资金
项目概况用于实施创业和致富带头人培训、实用技术培训、创业技能培训、公益培训、培训人员务工补贴等
设立依据城财发〔2021〕967号城口县财政局关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知
年度绩效目标用于实施创业和致富带头人培训、实用技术培训、创业技能培训、公益培训、培训人员务工补贴等
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标单位分值
产出指标数量指标覆盖涉及实施培训乡镇数≥2510
资金拨付数额100万元15
时效指标培训计划按期完成率≥95%%15
成本指标资金成本用量≤100万元万元10
效益指标社会效益
指标
培训政策知晓率≥100%%15
可持续影响指标巩固脱贫攻坚衔接成效≥95%%20
满意度指标满意度
指标
服务对象满意度≥95%%15
表十四:




城口县2022年项目绩效目标表
单位:万元
项目单位城口县乡村振兴局
项目名称城口县2022年项目管理费
资金
 情况
(万元)
年度金额:20
其中:中央补助9.63
     市级资金10.37
     县级资金
     其他资金
项目概况规范衔接资金项目管理,促进资金使用绩效
设立依据城财发〔2021〕967号城口县财政局关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知
年度绩效目标规范衔接资金项目管理,促进资金使用绩效
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标单位分值
产出指标数量指标资金拨付数额20万元15
时效指标资金及时到位率≥95%%15
成本指标资金成本用量≤20万元万元15
效益指标社会效益
指标
巩固脱贫攻坚衔接成效≥95%%30
可持续影响指标资金使用年限≥110
满意度指标满意度
指标
服务对象满意度≥95%%15
表十五:




城口县2022年项目绩效目标表
单位:万元
项目单位城口县乡村振兴局
项目名称城口县2022年小额信贷贴息项目
资金
 情况
(万元)
年度金额:1000
其中:中央补助1000
     市级资金
     县级资金
     其他资金
项目概况通过对全县6700余户脱贫户进行小额信贷贴息,促进脱贫户产业发展。
设立依据城财发〔2021〕967号城口县财政局关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知
年度绩效目标通过对全县6700余户脱贫户进行小额信贷贴息,促进脱贫户产业发展。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标单位分值
产出指标数量指标资金投入总规模1000万元10
时效指标贷款贴息及时完成率≥95%%20
质量指标贷款贴息获贷率≥95%%20
效益指标社会效益
指标
巩固脱贫攻坚衔接成效≥95%%25
经济效益指标贴息资金及时到位率≥95%%10
满意度指标满意度
指标
贴息对象满意度≥98%%15


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