城口县扶贫开发办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市级关于扶贫开发法律、法规、规章

和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金整合、服务指导和监督管理工作。

2.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、

目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

3.负责分配、管理扶贫资金和物资并监督扶贫资金的使

用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

4.负责管理全县扶贫开发项目，并指导扶贫开发项目的

实施。

5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫

系统信息统计和扶贫开发宣传工作。

6.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，

指导片区扶贫开发，开展农村实用技术和科技培训工作，协调有关部门推广先进实用技术。

7.组织、协调和指导全县社会扶贫工作，联系中央国家

机关定点扶贫工作和东部发达地区对我县的扶贫工作；联系扶贫集团和扶贫基金会的扶贫工作；组织协调市、县以党政机关为主体的集团扶贫工作；组织民间力量和慈善机构的扶贫工作。

8.负责有关扶贫的国际交流与合作，负责外资和外援扶

贫项目的引进和实施。

9.承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

城口县扶贫开发办公室（机关）；城口县贫困村村级互助资金管理中心（事业；下属二级单位）。县扶贫办设下列7个内设机构：综合科、资金计划科、社会扶贫科、监督管理科、人力资源开发科、信息管理科、产业发展科。县扶贫办行政编制 12 名，设主任 1 名，副主任 3名；内设机构领导职数原则按 1 名配备，机关后勤服务人员事业编制 1 名；事业编制3名。

（三）本轮机构改革相关情况

    无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数406.71万元，其中：一般公共预算拨款406.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加211.59万元，主要是经费拨款增加62.12万元、上年权责发生制结转项目资金增加149.47万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数406.71万元，其中：一般公共服务支出预算1.12万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算26.86万元，卫生健康支出预算11万元，住房保障支出预算13.43万元，农林水支出预算354.3万元。支出预算较2020年增加211.59万元，主要是基本支出预算增加62.12万元，项目支出预算增加149.47万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入406.71万元，一般公共预算财政拨款支出406.71万元，比2020年增加211.59万元。其中：基本支出246.39万元，比2020年增加62.12万元，主要原因是2020年12月新增调入两名行政编制职工计入2021年年初预算，主要用于保障新增在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出160.32万元，比2020年增加149.47万元，主要原因是上年权责发生制结转项目资金增加于2021年继续使用，主要用于城口县建卡贫困户扶贫小额信贷贴息、志智双扶项目、贫困户基本医疗保险及养老保险、扶贫项目管理费、扶贫档案管理费重点工作。

城口县扶贫开发办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.3万元，比2020年不增不减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年不增不减；公务接待费0.8万元，比2020年不增不减；公务用车运行维护费2.5万元，比2020年不增不减；公务用车购置费0万元，比2020年不增不减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费24.37万元，比上年增加0.1万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款406.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：潘婷；联系方式：02359221916.