2021年度县乡村振兴局决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市级关于扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金整合、服务指导和监督管理工作。

2.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

3.负责分配、管理扶贫资金和物资并监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

4.负责管理全县扶贫开发项目，并指导扶贫开发项目的实施。

5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计和扶贫开发宣传工作。

6.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，指导片区扶贫开发，开展农村实用技术和科技培训工作，协调有关部门推广先进实用技术。

7.组织、协调和指导全县社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对我县的扶贫工作；联系扶贫集团和扶贫基金会的扶贫工作；组织协调市、县以党政机关为主体的集团扶贫工作；组织民间力量和慈善机构的扶贫工作。

8.负责有关扶贫的国际交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

9.承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位现有在编在岗职工15名，其中行政编制11名，行政工勤人员编制1名，事业编制3名（领导班子成员4名，改非领导1名，职工10名），离退休职工10名。

（三）单位构成

城口县乡村振兴局为政府职能部门，内设综合科、资金计划科和审监科、社会帮扶科、人力资源科等。有下属公益一类事业单位城口县贫困村村级互助资金管理中心。

（四）涉及机构改革

本部门2021年不涉及党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2021年度收入总计3011.76万元，其中本年度预算收入2861.44万元，年初结转结余150.32万元；支出总计3011.76万元，本年度无结转结余。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年度财政拨款收入数2861.44万元，年初结转结余拨入经费收入150.32万元，全年共计收入3011.76万元，本年度财政拨款支出数3011.76万元。主要包括年初下达的单位人员经费、公用经费预算，年中的人员调整预算以及专项项目小额信贷贴息款、脱贫攻坚项目管理费、防止返贫监测、综合防贫保项目、扶贫致富带头人培育、巩固脱贫保、贫困户医保及养老保险补助、志智双扶项目、雨露计划项目、老促会工作经费、驻村工作队保障经费、扶贫培训项目。

1．收入支出与预算对比分析。

本单位年初预算数为256.39万元，决算数为3011.76万元。较决算数增加2755.37万元。主要为年中增加了人员保障经费预算调整以及专项项目预算调整。

2.收入支出与上年度决算对比分析。

2021年收入2861.44万元，较上年度决算数减少2075.66万元，下降42.04%，主要为本年度减少了项目支出。2021年支出3011.76万元，较上年决算数减少1775.87，下降37.09%，主要为本年度贫困户基本医疗保险及养老保险项目预算数减少。2021年末年度结转结余0元，较上年度减少150.32万元，下降100%，主要为2021年度本部门无结转结余。

2021年度基本支出388.21万元，较上年度决算数增加95.84万元，增加32.78%，主要为2020年度的福利待遇预算安排在2021年度进行支付，2021年度项目支出2623.56万元，较上年度决算减少1871.7万元，下降41.64%，主要为本年度贫困户基本医疗保险及养老保险项目预算数减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计1.01万元，较年初预算数减少1.99万元，下降66.33%，主要原因是根据乡村振兴有效衔接工作开支情况，部分经费支出按照性质据实列入专项支出。较上年支出数减少1.06万元，下降51.42%，主要原因为一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，按照单位公车使用审批制度，规范公车使用出行。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，本单位今年未安排人员出国出访。

公务接待费0.47万元，较上年支出数减少0.19万元，下降28.41%，主要用于各项工作检查以及调研等发生的支出，公务车运行维护费0.54万元，较上年度支出数减少0.87万元，下降62.13%，主要用于市内因公出行、各项业务检查工作开展所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（二）“三公”经费实物量情况。按照实物量与价值量匹配原则，“三公”经费支出中无相关的因公出国（境）团组数及人数、无公务用车新购置数、保有公务应急用车1辆、国内公务接待的批次11次，国内公务接待人次95人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出27.78万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少18.47万元，下降39.94%，主要原因为按照中央八项规定精神，厉行节约，减少办公开支以及根据实际开支情况将部分专项费用纳入专项资金中列支。本年度会议费支出0.28万元，较上年决算数增加0.08万元，增加42.79%，主要为会议发生的相关支出。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数减少149.9万元，下降99.77%，主要原因是项目发生的培训费未在此科目中列支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金3011.76万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。2021年全年收入为3011.76万元，执行数为3011.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了机关日常运行运转，以及工作人员待遇，三是项目资金补助，促进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，人民生活水平不断提高，群众满意度普遍提升。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-59221916。